注意ドイツのドロップシッピングと倉庫保管に関するVAT

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非常に重要です!ドイツのドロップシッピングとウェアハウジングのVATに関する記事です。2025年までにドイツのeコマース市場は1200億ユーロを超え、ヨーロッパ最大のオンライン小売市場になると予想されている。しかし、このブルーオーシャンの背後には「コンプライアンスの罠」が潜んでいる。ドイツ税務当局(Finanzamt)は、国境を越えたeコマースにおける税務違反を取り締まる「ゼロトレランス」アプローチを採用している。統計によると、VAT(付加価値税)の未登録が原因で、2024年には5万人以上の出品者のアカウントが凍結され、2億ユーロ以上にのぼったという。あるアマゾンのドイツ人セラーはこう告白している:"ドイツの海外倉庫を使えばコストが削減できると思ったが、VATの登録を怠ったために3年間の税金の追納が発生し、資金繰りが直接悪化した"

エクステンション・リーディング ドイツにおける付加価値税-知っておくべきすべて

このような背景から、VATの遵守は "任意の選択 "から "強制的な生存要件 "へと変化した。

ドイツのEコマースプラットフォームドイツのドロップシッピングと倉庫保管のための付加価値税

ドイツの 付加価値税法 (Umsatzsteuergesetz, UStG) そして EU付加価値税指令 (2006/112/EC)EU加盟国以外の企業がドイツで事業を行う場合、VATの登録が必要となる。具体的なシナリオは以下の通りです:

企業がドイツ国内に商品を保管する場合(例:Amazon FBAや第三者倉庫の利用)、販売量にかかわらずVAT登録が義務付けられている。

2025年、EU全体の遠隔販売基準額は10,000ユーロに据え置かれます。国境を越えた販売総額がこの閾値を超える場合、ドイツでのVAT登録が必要となります。

AmazonやeBayなどのプラットフォームを通じてドイツの消費者に販売する非EU加盟国は、有効なVAT番号を提供しなければならない。

ドイツ・アマゾンのようなプラットフォームは、販売者が有効なVAT番号を提供しなければアカウントが凍結されることを明確にしている。2025年には、ドイツ税務当局とeコマース・プラットフォームの協力関係が強化される。無効な情報→アカウント凍結」のメカニズムにより、税金を侵害する事業者は迅速な罰則に直面することになる。例えば

FBA倉庫を利用しているにもかかわらず、30日以内にVAT登録を行わなかった販売者は、税務当局から警告書を受け取ることになる。

有効な事業証明なしに3ヶ月連続でVATゼロ申告を行った場合、VAT番号が取り消される可能性があります。

VAT登録を怠った企業は、以下のようなリスクに直面する:

VATの登録または申告が遅れた場合、未納税額の1%から10%の罰金が科される可能性があり、最高で25,000ユーロの罰金が科されます。

企業は、本来の税額をはるかに上回る遡及VATや延滞金の支払いを求められる可能性がある。

税務当局は、問題が解決されるまで、未払いのVATに対応する商品を差し押さえる権利を有します。

価格の透明性を確保し、販売後の紛争を避けるため、ドイツの消費者は付加価値税が含まれた商品を好んで購入する。付加価値税の登録は、店舗の信頼性を高め、より多くの購買者を引き付けることもできる。例えば、小紅書(Xiaohongshu)の調査によると、ドイツの消費者の83%は、商品に付加価値税を表示している販売者を優先している。

ドイツのVAT税率ドイツのドロップシッピングと倉庫保管に関するVAT

ドイツの倉庫(FBAを含む)を利用しているかどうかを確認する。

EU域内のクロスボーダー売上高が年間10,000ユーロを超えるかどうかを計算する。

AmazonやeBayのようなドイツのプラットフォームで販売しているかどうかを確認する。

営業許可証、法定代理人のパスポート、店舗リンク、倉庫契約書。

標準登録には4~6週間かかります。スピードサービスでは、これを2週間に短縮することができます(30%追加料金)。

登録が完了したら、すぐにプラットフォームのバックエンドでVAT番号を更新し、最初の確定申告を行ってください。

ERPソフトウェアを使用して、販売データと税務申告を自動的に同期させる。

VAT申告書を期限内に提出し、申告漏れや過少申告を防ぐ。

税務調査の可能性に備え、すべてのインプットVATインボイスを保管する。

ドイツのドロップシッピングと倉庫業のVATに関する上記の記事で、VATの遵守が「必須」の行動であることがわかった。ドイツの越境EC市場において、VATコンプライアンスは "任意選択 "から "必須要件 "へと変化している。脱税の一件一件が企業の信用を落とし、登録の遅れが将来のリスクの種をまきます。2025年の生き残りルールは単純で、積極的に遵守するか、ゲームから退場させられるかのどちらかである。

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